Комментарий

• Свойства страницы (1 изменено, 0 добавлено, 0 удалено)
• Вложения (0 изменено, 0 добавлено, 3 удалено)
  • 1702459290664-813.png
  • 1702459724207-743.png
  • 1702459890821-587.png

Подробности

Свойства страницы

Содержимое

...	...	@@ -38,148 +38,8 @@
38	38	Для осуществления продажи, необходимо создать транзакцию в SAP c типом через загрузку соответствующего TXT файла на FTP. Подробно описано в разделе 4. В это время, нет необходимости загружать продажу в 1С FI - она будет автоматически создана по данным из SAP. При этом в ЭДО (СБИС) документы формируются, но вместо имеющихся сейчас Счёта, счёт-фактуры и ТОРГ-12 нужно формирование документа УПД.
39	39
40	40	[[image:1702459068211-494.png]]
41		-
42		-== 2.3. Определение цены продажи посреднику. ==
43		-
44		-Для определение цены продажи посреднику используется поле Цена производителя, которое обновляется вручную планером компании 2-3 числа каждого месяца порсле формирования цены в SAP. Для того чтобы такая продажа была осуществлена, это поле должно быть непустым с численным значением больше нуля и фалютой в рублях. В случае если это поле не соответствует требованием, в момент отгрузке сотруднику склада должно быть сообщено об этом для возможной установки цены планером.
45		-
46		-[[image:1702459290664-813.png]]
47		-
48		-При формировании цены, к указанной цене производителя должна быть прибавлена наценка 15% (пока незнаю где её хранить) и НДС в соответствии с настройкой посредника.
49		-
50		-== 2.4. Массовая продажа запчастей со склада TPV в адрес Эллпа Трейд ==
51		-
52		-Вместе с процессом продажи запчастей посреднику в момент заказа АСЦ необходим процесс массовой продажи запчастей со стока TPV на сток Эллпа Трейд. В основе могут быть все позиции их одного принятого инвойса, так и ручным добавлением партномеров и их количества для продажи с последующим размещением на ячейках склада Эллпа Трейд.
53		-
54		-При этом алгоритм формирования цены продажи аналогичен алгоритму при заказе АСЦ и также должен быть создан TXT файл для загрузки в SAP и УПД в СБИС, а продажа в 1C FI не нужна, т.к. она будет создана автоматически через имеющийся у TPV механизм перелива информации из SAP.
55		-
56		-[[image:1702459724207-743.png]]
57		-
58		-При этом, после создания транзакции в SAP может возникнуть необходимость внесения изменения в созданную операцию, для чего предусмотрено создание отдельных файлов на FTP с соответствующим типом операции в SAP (раздел 4).
59		-
60		-== 2.5. Закрытие месяца в SAP ==
61		-
62		-Так как загрузка продаж в SAP будет вестись в онлайн режиме в момент отгрузки, то закрытие месяца в SAP по продажам будет не нужна.
63		-
64		-[[image:1702459890821-587.png]]
65		-
66		-= 3. Формирование цены продажи посреднику =
67		-
68		-Цена продажи посреднику от TPV формируется по формуле:
69		-
70		-(% class="box infomessage" %)
71		-(((
72		-ЦенаПродажиПосреднику = ЦенаПроизводителя + MarkupПосредника + НДСПосредника, где
73		-\\ ЦенаПроизводителя — берётся из карточки номенклатуры, обновляется вручную;
74		-
75		- MarkupПосредника — составялет 15%, пока не уверен где его устанавливать
76		-
77		- НДСПосредника — берЁтся из карточки организации посредника и составляет 20%
78	78	)))
79	79
80		-В случае, если цена производителя не установлена или указана валюта, отличная от рублей, продажа посреднику невозможна.
81		-
82		-= 4. Формирование транзакции в SAP =
83		-
84		-Для формирования транзакции в ЫФЗ bcgjkmpetv bvt.obqcz e TPV механизм обмена информации через текстовые файлы, разделённые символами TAB на FTP. Предусмотрены пять различных типов операций, размещаемых в соотвеnствующих папках на FTP.
85		-
86		-== 4.1. Доступ к FTP ==
87		-
88		-* Production account
89		-** **Хост:** 5.61.13.91:8888
90		-** **Логин: **ConsumerCare
91		-** **Пароль:** cc.112023
92		-* Testing account:
93		-** **Хост:** 5.61.13.91:8888
94		-** **Логин:** ConsumerCareTest
95		-** **Пароль: **cc.112023
96		-
97		-== 4.2. Структура каталогов на FTP ==
98		-
99		-Для создания предусмотрены пять папок для соответствующих типов операций из таблицы ниже:
100		-
101		-|Type|Description|Описание|FTP folder
102		-|ZOR|Standard sales order|Создание продажи в SAP при отгрузке в АСЦ|[[CC_shipment\SalesOrder>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/SalesOrder]]
103		-|ZRE|Returns|Отмена отгрузки в незакрытом периоде (календарный месяц)|[[CC_shipment\Returns>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/Returns]]
104		-|ZRE|CreditForReturns|Изменение отгрузки в закрытом месяце при изменении количества|[[CC_shipment\CreditForReturns>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/CreditForReturns]]
105		-|ZCR|CreditMemo|Изменение отгрузки в закрытом месяце при увеличении стоимости|[[CC_shipment\CreditMemo>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/CreditMemo]]
106		-|ZDR|DebitMemo|Изменение отгрузки в закрытом месяце при уменьшении стоимости|[[CC_shipment\DebitMemo>>url:file://172.18.0.218/LocalUser/CC_shipment/DebitMemo]]
107		-
108		-== 4.3. Структура файла ==
109		-
110		-Во вложении приведён пример файла. Описание столбцов ниже:
111		-
112		-|#|Наименование поля|Пример|Описание значения|Комментарий
113		-|1|Item|1|Порядковый номер позиции в файле|
114		-|2|Order Type|ZOR|Тип операции в SAP: ZOR~|ZRE~|ZCR~|ZDR|
115		-|3|Sales Org. |6152|Константа|
116		-|4|Distribution Channel|20|Константа|
117		-|5|Division|30|Константа|
118		-|6|SoldTo Nr.|1010570|Константа|
119		-|7|ShipTo Nr.|1010570|Константа|
120		-|8|CustomerPO Nr.| |Пусто|
121		-|9|Req. deliv.date|2023/09/30|Дата отгрузки в формате ГГГГ/ММ/ДД|
122		-|10|Material|SWC0W20002211001|PCm отгруженной запчасти|
123		-|11|Order Quantity|1|Количество отгруженных запчастей|
124		-|12|Unloading Point|RUSSIAN|Константа|
125		-|13|MnsOfTrns type| |Пусто|
126		-|14|Plant|6150|Константа|
127		-|15|Shipping Point|6151|Константа|
128		-|16|Stor. Location|CCSL|Константа|
129		-|17|Conditions Type(PR00)|PR00|Константа|
130		-|18|Price1|2017.29|Стоимость отгруженных запчастей (цена ? кол-во, без НДС)|Разделитель - точка
131		-|19|Unit1|1|Константа|
132		-|20|Payment Terms|S20|Константа|
133		-|21|Incoterms1|DAP|Константа|
134		-|22|Incoterms2| |Пусто|
135		-|23|Your Reference(SoldTo)|ССР00046948|Номер документа в 1С FI. Последние пять цифр соответствуют номмеру УОД в 1С СС|
136		-|24|Purchase order no.(ShipTo)| |Пусто|
137		-|25|Your reference(ShipTo)| |Пусто|
138		-|26|Sales Customer| |Пусто|
139		-|27|FI Customer| |Пусто|
140		-|28|Customer Material Numb| |Пусто|
141		-|29|PO number| |Пусто|
142		-|30|Conditions Type(PI01)| |Пусто|
143		-|31|Price2| |Пусто|
144		-|32|Unit2| |Пусто|
145		-|33|SB Partner(HUB)| |Пусто|
146		-|34|Shipping type| |Пусто|
147		-|35|SpecProcId| |Пусто|
148		-|36|Net weight|1|Константа|
149		-|37|Unit|KG|Константа|
150		-|38|Total Weight|1|Константа|
151		-|39|Volume| |Пусто|
152		-|40|Unit| |Пусто|
153		-|41|Your Reference|2023РМ-ххххх|Номер  УПД в СБИС|
154		-|42|Name(SoldTo)| |Пусто|
155		-|43|Alt.tax classific.| |Пусто|
156		-|44|Tax dest. country| |Пусто|
157		-|45|GTDNumber|10228010/201123/5213130|Номер ГТД|
158		-|46|Original SO| |Ссылка на оригинальный документ для изменения если тип операции не ZOR|
159		-|47|TraceableItem|0|0 - для обычного товара, 1 - для прослеживаемого. Пока используем 0, значени 1 на будущее.|Признак прослеживаемого товара
160		-|48|SAP SO ID| |Пусто|Поле для связи с транзакцией в SAP
161		-|49|NOTIFY 5| |Пусто|
162		-|50|Actual GI date|20230930|Дата отгрузки в формате ДДММГГГГ|
163		-|51|Item Category|TAN|Константа|
164		-|52|Consignee| |Пусто|
165		-|53|Consignee 2| |Пусто|
166		-|54|Consignee 3| |Пусто|
167		-|55|Consignee 4| |Пусто|
168		-|56|Sub_BG| |Пусто|
169		-|57|ZP parnter| |Пусто|
170		-|58|ZQ parnter| |Пусто|
171		-|59|OrderReason| |Пусто|
172		-|60|PO Item| |Пусто|
173		-|61|Document Currency| |Пусто|
174		-|62|Billing Date | |Пусто|
175		-|63|Billing Block| |Пусто|
176		-|64|Pricing Date| |Пусто|
177		-
178		-== 4.4. Связь с операцией в SAP и внесение изменений в отгрузку. ==
179		-
180		-После размещения файла с отгрузкой в папку SalesOrder и её обработкой в SAP (создание транзакции), в этот же файл, в столбец //SAP SO ID //(столбец 48 таблицы выше) добавляется номер транзакции в SAP, после чего файл перемещается в папку с обработанными транзакциями (ProcessedSalesOrder). Этот номер транзакции SAP сохраняется в 1С и в дальнейшем используется для внесения изменений в отгрузку. В таком случае это згначение указывается в столбце //Original SO //(столбец 46 таблицы выше).
181		-)))
182		-
183	183	(% class="col-xs-12 col-sm-4" %)
184	184	(((
185	185	{{box title="**Содержание**"}}

1702459290664-813.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.DmitriySemenov

Размер

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-20.9 KB

Содержимое

1702459724207-743.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.DmitriySemenov

Размер

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-146.8 KB

Содержимое

1702459890821-587.png

Author

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-XWiki.DmitriySemenov

Размер

...	...	@@ -1,1 +1,0 @@
1		-32.0 KB

Содержимое